Размер шрифта:
  • А
  • А
  • А
Цвета сайта:
  • Ц
  • Ц
  • Ц
  • Ц
  • Ц
Картинки:
Дополнительные настройки
Выберите шрифт
  • Arial
  • Times New Roman
Интервал между буквами (Кернинг):
  • Стандартный
  • Средний
  • Большой
Интервал между строками:
  • Стандартный
  • Средний
  • Большой
Сбросить настройки
Вернуться к полной версии сайта

vds


 

 

Афиша

Afisha Varshavskaya melodiya

prc soc adapt

ПФР

Мобильное приложение ПФР

ПФР

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Обеспечение реализации полномочий администрации города Стародуба» (2017-2020 годы)

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы

«Обеспечение реализации полномочий администрации города Стародуба»  (2017-2020 годы)

Наименование

(направление расходов)

Единица измерения

Запланировано на отчетный период 2017 (P)

Исполнено за отчетный период 2017(F)

Цели муниципальной программы

1.Формирование устойчивой тенденции социально-экономического развития городского округа «город Стародуб», позволяющей в долгосрочной перспективе достичь высокого показателя уровня жизни и создание в дальнейшем благоприятных условий для жизнедеятельности населения.

2. Реализация полномочий администрации города Стародуба по решению вопросов местного значения, а  также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области

Задачи муниципальной программы

1.Создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации города Стародуба

2. Создание условий для формирования благоприятного инвестиционного климата на территории городского округа;

3.Разработка и реализация мер, направленных на повышение собираемости налогов и упорядочивание бюджетных расходов;

4. Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан города Стародуба в многоквартирных домах и для повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства

5.Защита прав и законных интересов детей-сирот, молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий

6. Реализация мероприятий социальной, демографической и культурной направленности, а также в сфере физкультуры и спорта

7. Создание условий для качественного предоставления государственных и муниципальных услуг для населения города.

Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задач муниципальной программы (m)

Подпрограмма 1 «Выполнение функций администрации города»

 

ПЛАН 2017

ФАКТ 2017

1. Обеспечение деятельности главы исполнительно-распорядительного органа (10010)

рублей

1 010 840,14

957 242,57

2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области (10100)

рублей

14 214 931,08

13 650 942,87

3. Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной  собственности (17400)

рублей

96 500,00

96 500,00

4. Выполнение других обязательств администрации по информационному обеспечению (17410)

рублей

349 950,96

314 000,96

5. Прочие выплаты по обязательствам муниципалитета (17430)

Рублей

5 561 366,11

4 887 520,42

6. Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних,  организации  деятельности  административных комиссий и определения перечня должностных лиц  органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (12020)

Рублей

300 792,00

300 792,00

7. Администрирование информационных систем для организации бюджетного процесса (12100)

Рублей

474 962,12

439 899,14

8. Мероприятия по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг (18640)

Рублей

156 400,00

156 400,00

9. Многофункциональный центр города Стародуба (11110)

Рублей

4 200 000,00

4 200 000,00

10. Ежемесячная доплата к пенсии муниципальным служащим (16510)

рублей

398 338,80

398 338,80

11. Обслуживание внутреннего муниципального долга (15800)

Рублей

3 766 412,84

3 766 412,84

ИТОГО по подпрограмме 1

 

30 530 494,05

29 168 049,60

% исполнения запланированных бюджетных ассигнований по подпрограмме 1

 

95,5%

Подпрограмма 2 «Реализация полномочий в сфере реализации национальной экономики, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды»

1. Субвенция на содержание бездомных животных (12510)

Рублей

50 186,20

19 525,68

2. Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении (18420)

Рублей

1 835 480,00

1 621 240,00

3. Субсидия на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения (16170)

Рублей

13 032 329,82

13 032 329,82

4. Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения (72010)

Рублей

3 913 636,11

3 856 815,21

5. Софинансирование по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним (S1617)

Рублей

722 128,18

722 128,18

6. Мероприятия по землеустройству и землепользованию (17420)

Рублей

490 000,00

464 500,00

7. Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных (17900)

Рублей

150 296,00

150 296,00

8. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в муниципальных учреждениях (17910)

Рублей

32 135,00

32 135,00

9. Капитальный ремонт МКД за счет средств городского бюджета  (96010)

Рублей

14 619,27

14 619,27

10. Софинансирование  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств городского бюджета (S9602)

рублей

386 502,32

386 502,32

11. Субсидия на возмещение убытков, возникших в результате разницы между утвержденной ценой на услуги городской бани и фактическими расходами на ее содержание (71030)

Рублей

709 068,10

709 068,10

12. Прочие выплаты по обязательствам муниципалитета (17430) по 0409

Рублей

569 811,80

569 811,80

13. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (13320)

Рублей

183 972,59

170 017,82

14. Прочие выплаты по обязательствам муниципалитета (17430) по 0505

Рублей

800 957,84

757 754,00

15. Уличное освещение (70010)

Рублей

4 656 491,81

4 248 938,99

16. Мероприятия по благоустройству города (70050)

Рублей

2 558 423,92

2 508 413,12

17. Повышение безопасности дорожного движения (16190)

Рублей

362 631,44

362 631,44

ИТОГО по подпрограмме 2

 

30 468 670,40

29 626 726,75

% исполнения запланированных бюджетных ассигнований по подпрограмме 2

 

97,2%

Подпрограмма 3 «Реализация отдельных государственных и муниципальных полномочий в сфере социальной политики, культуры и спорта»

1. Мероприятия  по сохранению исторического наследия (13380)

Рублей

912 644,61

869 049,62

2. Субсидия на строительство нового детского сада в городе Стародубе  (11270)

Рублей

69 555 066,00

59 918 863,06

3. Софинансирование городского бюджета на строительство детского сада  в городе Стародубе (S1127)

Рублей

3 660 793,00

3 624 825,84

4. Субвенция на обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей (16710)

Рублей

 90 000,00

84 910,00

5Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности. Прочие расходы по строительству детского сада на территории г.Стародуба (17430)

Рублей

147 714,89

147 714,89

6. Создание новых мест в общеобразовательных организациях –строительство школы на 500 мест (R5200)

Рублей

251 125 217,36

251 125 217,36

7.Софинансирование на строительство новой школы (S1127)

Рублей

903 601,13

903 601,13

8.Прочие расходы по строительству новой школы, непредусмотренные проектом (17430)

Рублей

772 219,78

480 459,78

9. Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (52600)

Рублей

130 802,64

128 289,60

10. . Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа  за счет средств городского бюджета (S0820)

Рублей

470 404,30

470 404,30

8. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (50R820)

Рублей

897 303,00

897 303,00

9. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям (16720) 1004/1006

рублей

7 651 516,00

601 184,00

7 466 408,00

601 184,00

10. Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних,  организации  деятельности  административных комиссий и определения перечня должностных лиц  органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (12020)

рублей

450 888,00

450 888,00

11. Реализация отдельных мероприятий в сфере социальной политики (13350)

Рублей

172 514,54

172 514,54

12. Реализация отдельных мероприятий в сфере демографической политики (13360)

Рублей

85 000,00

85 000,00

13.Софинансирование по мероприятиям государственной программы «Доступная среда Брянской области»

 (L0270) 

Рублей

24 719,00

24 719,00

14. Мероприятия государственной программы «Доступная среда Брянской области»   (R0270) 

Рублей

224 719,00

224 719,00

13. Спортивно-оздоровительные комплексы и центры (ФОК) (10980)

Рублей

8 335 000,00

8 335 000,00

14. Спортивные массовые мероприятия, участие в соревнованиях различного уровня, совершенствование материально-технической базы для занятий спортом (17610)

рублей

665 900,36

665 900,36

16.Прочие выплаты по обязательствам муниципалитета (17430)

Рублей

7 200,00

7 200,00

ИТОГО по подпрограмме 3

 

346 884 407,61

336 684 171,48

% исполнения запланированных бюджетных ассигнований по подпрограмме 3

 

97,1%

ВСЕГО по муниципальной программе

 

407 883 572,06

395 478 947,83

ВСЕГО по муниципальной программе

рублей

   

% исполнения запланированных бюджетных ассигнований

 

% исполнения запланированных бюджетных ассигнований

96,96%

             
 

Достижение целевых значений показателей,

характеризующих решение задач муниципальной программы (k)

 

«Обеспечение реализации полномочий администрации города Стародуба» (2017-2020 годы)

 

Наименование показателя (индикатора)

Ед.изм.

запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk) на 2017 год

достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk) за 2017 год

% выполнения целевых  значений показателей за 2017 год

Показатель 1

Производство промышленной продукции (всего) по всем видам экономической деятельности

млн. руб.

8444,7

9250,47

109,5

Показатель 2

Объём инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования

млн. руб.

390,5

613,3

157,1

Показатель 3

Ввод в эксплуатацию жилых домов

кв.м

2800

3296

117,7

Показатель 4

Динамика поступлений НДФЛ в бюджет к уровню прошлого года в сопоставимых условиях (с учетом норматива зачислений в городской бюджет

%

105,5

98,4

93,3

Показатель 5

Численность постоянного населения города Стародуба

Чел.

18 868

18 824

99,8

Показатель 6

Увеличение рождаемости на территории города

Чел.

180

174

96,7

Показатель 7

Протяженность отремонтированных   автомобильных дорог общего   пользования местного   значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт

км

4,0

3,8

95,0

Показатель 8

Оборот розничной торговли

млн. руб.

627,3

897,7

143,1

Показатель 9

Уровень среднемесячной заработной платы на крупных и средних предприятиях города

Руб.

22521

23001,9

102,1

Показатель 10

Количество детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи и семьи опекунов

Чел.

3

7

233,3

Показатель 11

Количество детей-сирот,  не имеющих закрепленного жилья, получивших жилье

Чел.

8

1

12,5

Показатель 12

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Чел

12

9

75,0

Показатель 13

Снижение уровня преступлений среди несовершеннолетних

%

0

0

0

Показатель 14

Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом от числа населения, проживающего в городе

%

20

24,7

123,5

Итого

       

1458,6/14=104,2%

% достижения запланированных значений показателей по муниципальной программе

 

K = Fk / Pk x 100%

104,2%

             

 Итоговая оценка достижения целей, решения  задач  муниципальной программы «Обеспечение реализации полномочий администрации города Стародуба»  (2017-2020 годы)

Наименование

Значения баллов

Итоговая оценка эффективности решения задачи программы (I)

оценка достижения целевых значений показателей

оценка исполнения бюджетных ассигнований

достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей

(K < 85%)

достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей

(85% =< K < 100%)

целевые значения показателей достигнуты в полном объеме

(K = 100%)

бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме

(M = 100%)

бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного

(M < 100%)

1

2

3

4

5

6

7 = {2 ... 4} + 6

подпрограммы 1 «Выполнение функций администрации города»

 

2

   

1

3

подпрограммы 2 «Реализация полномочий в сфере реализации национальной экономики, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды»

 

2

   

1

3

подпрограммы 3 «Реализация отдельных государственных и муниципальных полномочий в сфере социальной политики, культуры и спорта»

 

2

   

1

3

Итого (R)

 

6

   

3

9=

    В соответствии с  постановлением администрации города № 950 от 26.07.2016 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Стародуб», исходя из установленных критериев эффективности, сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы  «Обеспечение реализации полномочий администрации города Стародуба»  (2017-2020 годы)

годы)  в 2017 году составила  9 баллов, что соответствует плановой эффективности, на основании чего можно сделать вывод о том, что программа признана целесообразной к дальнейшей ее реализации в предстоящий период.

vinokurov Глава
администрации
города Стародуба
ДМИТРИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ
ВИНОКУРОВ

d-vinokyrov@ya.ru
ВКонтакте
8 (48348) 2 24 22
+7 (962) 140 70 00
Личный прием:
понедельник, пятница
с 14:30 до 16:30

Вопрос-ответ

  • ?
    Здравствуйте! Огромная просьба обратить ваше внимание на улицу Фрунзе. Когда же проведут полноценный ...
  • ?
    Хотел подарить городской библиотеке книг из коллекции деда (от классики до книг памяти), отказались ...
  • ?
    Добрый день Дмитрий Васильевич, к Вам обращаются жители дома 40а по ул. Краснооктябрьской. У нас ле ...
  • ?
    Дмитрий Васильевич, спасибо Вам большое за праздник ко Дню нашего города! За прекрасный концерт, за ...
  • ?
    Добрый день! Моя бабушка Селезнева Мария Ерофеевна родилась в селе Остроглядово. Во время войны она ...

Все вопросы...

Мы в сети

Мы на YouTube

logo 1x

Мы Вконтакте

vk

Новости Правительства Брянской области

Правительство Брянской области

Благотворительность

lavka dobroty

Полезные ссылки

roscomnadzor

bus gov ru

strategic initiatives220x74

ecoyear220x74

poll220x74

pers dety

tdd

prospekt

starvest

otd obr

line

gover220x74 przd220x74 brobl zakupki job

dvp32 calc gkh nalog32 torgi220x74 pravo

 

gosuslugi2